01

管理(lǐ)體系狀況的(de)初步調研

2個(gè)工作日

咨詢師了(le)解:公司建立質量/環境/職業健康安全三個(gè)管理(lǐ)體系的(de)要求；對(duì)質量/環境/職業健康安全管理(lǐ)體系的(de)現狀進行調研。

公司的(de)調研陪同人(rén)員(yuán)

與質量/環境/職業健康安全管理(lǐ)有關的(de)單位、部門和(hé)主要生産現場(chǎng)。

咨詢師

了(le)解公司質量/環境/職業健康安全管理(lǐ)方面的(de)實際運行現狀，明(míng)确與管理(lǐ)體系标準要求的(de)差距。初步識别公司質量管理(lǐ)體系的(de)過程，重要環境因素與重大(dà)職業健康安全風險，爲下(xià)一步體系标準的(de)培訓作好準備。

02

标準培訓

文件編寫

15個(gè)工作日

a）組織标準培訓，編寫三體系管理(lǐ)手冊（質量/環境/職業健康安全管理(lǐ)手冊），

b）依據策劃輸出的(de)程序文件清單，在原有管理(lǐ)文件的(de)基礎上編寫三體系的(de)程序文件；

c）設計策劃時(shí)确定的(de)環境/職業健康安全管理(lǐ)方案。

d）編寫支持三體系的(de)崗位作業文件和(hé)相關的(de)規章(zhāng)制度。

e）設計或完善質量/環境/職業健康安全管理(lǐ)所需的(de)表格。

文件編寫人(rén)員(yuán)

指定的(de)專門人(rén)員(yuán)

咨詢師

按照(zhào)要求的(de)時(shí)間進度，完成标準培訓及上述文件的(de)編寫。

在文件編寫過程中，文件至少應經過一次文件編寫人(rén)員(yuán)與咨詢師參加的(de)審稿活動，以及審稿後的(de)文件修改。

完成的(de)文件，應提交公司管理(lǐ)者及公司領導審核的(de)文件。

03

文件評審、發布及管理(lǐ)體系文件的(de)學習(xí)、運行

30個(gè)工作日

采取集體會議(yì)審核的(de)方式
a） 總經理(lǐ)、副總經理(lǐ)、各職能部門、各所負責人(rén)參加管理(lǐ)手冊和(hé)程序文件的(de)審核。
b） 管理(lǐ)者代表組織各級管理(lǐ)者對(duì)管理(lǐ)方

案、作業文件、規章(zhāng)制度、管理(lǐ)表格的(de)審核。

c）對(duì)審核中提出的(de)問題，由文件編寫人(rén)員(yuán)進行修改，修改後由主管部門再次審核。

d）所有文件提交總經理(lǐ)、管理(lǐ)者代表批準。

e)舉行公司QES管理(lǐ)體系文件發布會議(yì)，宣布質量/環境/職業健康安全管理(lǐ)體系開始運行。

f)由主管部門制定學習(xí)計劃，組織各部門、 開展管理(lǐ)體系文件的(de)學習(xí),完善三标管理(lǐ)體系要求的(de)運行證據。

公司領導

各職能部門負責人(rén)

文件編寫人(rén)員(yuán)

主管部門

全體員(yuán)工

咨詢師

質量/環境/職業健康安全管理(lǐ)體系文件批準發布。

全員(yuán)了(le)解并清楚公司貫徹ISO9001、ISO14001、ISO45001管理(lǐ)體系标準，針對(duì)公司具體情況提出的(de)要求。

04

管理(lǐ)體系内部審核、整改及管理(lǐ)評審策劃

10個(gè)工作日

a）質量/環境/職業健康安全管理(lǐ)體系内部審核

b）指導各部門針對(duì)内部審核檢查出的(de)問題，落實糾正措施以及糾正措施的(de)實施計劃；

c） 形成三标管理(lǐ)體系内部審核記錄。

公司領導層、部門、崗位、各部門負責人(rén)負責糾正措施的(de)制定

咨詢師指導

通(tōng)過審核，檢查體系運行中存在的(de)問題以及質量/環境/職業健康安全管理(lǐ)上存在的(de)不符合，找出問題、解決問題，推動公司三體系的(de)運行，保證體系運行的(de)可(kě)操作性、符合性和(hé)有效性。

05

管理(lǐ)審評

2個(gè)工作日

總經理(lǐ)就公司質量/環境/職業健康安全管理(lǐ)體系運行的(de)狀況、内部審核的(de)結果、體系改進的(de)建議(yì)，主持進行管理(lǐ)評審。同時(shí)就管理(lǐ)體系的(de)運行做(zuò)出安排。

總經理(lǐ)、

管理(lǐ)者代表、各部門負責人(rén)

總經理(lǐ)指定的(de)人(rén)員(yuán)

從最高(gāo)管理(lǐ)者的(de)角度，檢查體系運行的(de)符合性、有效性，針對(duì)存在的(de)問題，做(zuò)出糾正和(hé)改進的(de)決定，推動公司三體系的(de)有效運行。

06

認證審核前準備

1個(gè)工作日

a） 對(duì)内部審核提出的(de)糾正措施的(de)實施效果進行驗證，保證不合格得(de)到整改。

b） 進行認證審核程序以及審核時(shí)應注意問題的(de)相關培訓。

c） 确認作好了(le)認證審核的(de)準備。

d） 按認證機構的(de)程序要求，辦理(lǐ)好認證前的(de)相關手續。

中高(gāo)層、各部門崗位負責人(rén)

全體内審員(yuán)

咨詢師

作好迎接認證審核的(de)各種準備。

07

迎接審核組

見認證審核通(tōng)知書(shū)

配合審核組進行審核。

全員(yuán)參與

取得(de)證書(shū)，隻是管理(lǐ)體系符合标準最基本要求的(de)證明(míng)。要想取得(de)卓越績效，還(hái)要堅持持續改進，應是公司永遠(yuǎn)的(de)任務。